Erfolgsrechnung

Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022
Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung -4’623’687 1’186’747 -4’285’900 1’151’200 -6’595’862 1’167’923
Nettoergebnis -3’436’940 -3’134’700 -5’427’939
01 Legislative und Exekutive -554’880 600 -620’000 200 -581’335 200
0110 Legislative -128’767 -150’100 -157’992
0120 Exekutive -426’113 600 -469’900 200 -423’343 200
02 Allgemeine Dienste -4’068’807 1’186’147 -3’665’900 1’151’000 -6’014’527 1’167’723
0210 Finanz- und Steuerverwaltung -867’880 473’183 -862’650 457’600 -840’199 434’538
0221 Gemeindekanzlei -890’714 21’757 -982’950 13’700 -913’795 20’366
0222 Bau und Liegenschaften -978’045 26’085 -997’300 -769’132 2’205
0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens -1’332’168 665’123 -823’000 679’700 -3’491’401 710’614
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung -1’641’640 916’004 -1’669’900 922’550 -1’604’467 1’065’113
Nettoergebnis -725’636 -747’350 -539’354
14 Allgemeines Rechtswesen -909’960 300’332 -862’750 270’500 -801’619 357’667
1400 Allgemeines Rechtswesen -85 105’301 98’000 194’133
1401 Einwohnerkontrolle -320’654 159’254 -295’150 107’500 -294’204 112’679
1402 Kindes- und Erwachsenenschutz -511’907 35’002 -480’500 65’000 -429’276 50’855
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen -9’413 775 -3’000 -3’973
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht -67’902 -84’100 -74’167
15 Feuerwehr -559’802 559’802 -602’050 602’050 -560’711 560’711
1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) -559’802 559’802 -602’050 602’050 -560’711 560’711
16 Verteidigung -171’877 55’869 -205’100 50’000 -242’137 146’735
1610 Militärische Verteidigung -25’456 -25’700 -11’615
1620 Zivilschutz (allgemein) -145’431 55’869 -177’750 50’000 -227’461 146’735
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab -1’951
1627 Regionaler Führungsstab -990 -1’650 -1’111
2 Bildung -16’252’790 612’982 -15’879’900 377’850 -16’096’878 344’396
Nettoergebnis -15’639’809 -15’502’050 -15’752’481
21 Obligatorische Schule -16’249’290 612’982 -15’878’400 377’850 -16’094’878 344’396
2110 Kindergarten -1’535’157 840 -1’550’500 -1’406’928 500
2120 Primarschule -6’146’665 248’752 -6’169’100 159’050 -5’726’036 166’342
2130 Sekundarschule -3’554’034 21’337 -3’639’350 20’500 -3’553’009 40’123
2170 Schulliegenschaften -3’535’700 194’314 -2’995’800 73’300 -4’072’891 64’222
2180 Tagesbetreuung (Mittagstisch) -300’377 121’187 -280’950 105’000 -180’898 48’906
2190 Schulverwaltung -469’122 92 -486’600 -464’459 82
2191 Schulleitung -449’275 -481’950 -453’981
2193 Schülertransport -129’069 -121’950 -112’718
2195 Freizeitkurse -120’955 20’460 -137’800 15’000 -115’488 19’270
2196 Hausaufgaben-Hilfe -8’936 6’000 -14’400 5’000 -8’468 4’950
29 Übriges Bildungswesen -3’500 -1’500 -2’000
2990 Bildung, übriges (DaZ) -3’500 -1’500 -2’000
3 Kultur, Sport und Freizeit -1’020’923 187’406 -975’750 183’200 -1’067’470 206’409
Nettoergebnis -833’517 -792’550 -861’061
31 Kulturerbe -70’000 -85’000 15’000 -30’000
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz -70’000 -85’000 15’000 -30’000
32 Kultur, übrige -330’945 26’731 -298’600 17’200 -392’285 54’509
3210 Bibliotheken -241’123 21’667 -239’850 17’200 -243’202 23’218
3290 Kultur, übriges -89’822 5’064 -58’750 -149’083 31’291
33 Medien -69’996 -73’000 -75’184
3320 Massenmedien -69’996 -73’000 -75’184
34 Sport und Freizeit -549’982 160’676 -519’150 151’000 -570’002 151’901
3410 Sport -161’406 -138’950 -145’367
3411 Freibad -43’813 -42’400 -27’078
3412 Hallenbad -235’544 160’656 -259’000 151’000 -251’547 151’856
3420 Freizeit -109’219 20 -78’800 -146’009 45
4 Gesundheit -1’598’625 266’470 -1’610’850 281’800 -1’389’002 400’186
Nettoergebnis   -1’332’154   -1’329’050 -988’817
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime -910’666 -875’900 -800’453
4125 Pflegefinanzierung -910’666 -875’900 -800’453
42 Ambulante Krankenpflege -641’987 256’795 -682’450 272’500 -545’115 392’326
4210 Ambulante Krankenpflege -100’093 40’037 -93’750 37’000 -37’727 15’091
4216 Regionale Spitex -541’894 216’758 -588’700 235’500 -507’388 377’235
43 Gesundheitsprävention -39’880 4’628 -45’750 4’300 -40’262 4’620
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige -300 -300 -300
4330 Schulgesundheitsdienst -35’080 -40’750 -35’402
4340 Lebensmittelkontrolle -4’500 4’628 -4’700 4’300 -4’560 4’620
49 Gesundheitswesen, übriges -6’091 5’048 -6’750 5’000 -3’172 3’240
4900 Gesundheitswesen, übrige -6’091 5’048 -6’750 5’000 -3’172 3’240
5 Soziale Sicherheit -5’152’526 2’494’283 -5’617’350 2’728’700 -4’825’734 2’375’529
Nettoergebnis -2’658’242 -2’888’650 -2’450’205
51 Krankheit und Unfall -1’145’314 176’025 -1’247’050 291’000 -1’060’384 211’201
5120 Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände -1’145’314 176’025 -1’247’050 291’000 -1’060’384 211’201
53 Alter + Hinterlassene -52’562 12’784 -56’800 12’000 -54’793 11’954
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV -48’771 12’784 -49’300 12’000 -49’410 11’954
5330 Leistungen an Pensionierte -3’307 -3’300 -3’965
5350 Leistungen an Alter -484 -4’200 -1’418
54 Familie und Jugend -761’701 279’392 -904’500 356’000 -809’225 330’264
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso -384’351 272’362 -506’200 350’000 -477’447 326’264
5440 Jugendschutz (allgemein) -230’277 1’030 -252’600 -197’529
5450 Leistungen an Familien (allgemein) -147’073 6’000 -145’700 6’000 -134’249 4’000
57 Sozialhilfe und Asylwesen -3’192’949 2’026’083 -3’409’000 2’069’700 -2’901’333 1’822’110
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe -1’708’900 912’367 -1’580’000 790’000 -1’765’920 1’034’709
5730 Asylwesen -219’936 150’037 -361’100 289’200 -223’143 219’288
5732 Asylwesen Schutzstatus S -837’813 963’679 -1’042’000 990’500 -481’712 568’113
5790 Fürsorge, übriges -426’300 -425’900 -430’557
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -2’430’016 432’941 -2’410’300 546’600 -2’131’154 399’277
Nettoergebnis -1’997’075 -1’863’700 -1’731’877
61 Strassenverkehr -1’872’704 353’571 -1’826’150 467’600 -1’484’808 312’949
6130 Kantonsstrassen, übrige -303’779 13’106 -388’800 143’500 -187’262
6150 Gemeindestrassen -1’536’849 287’335 -1’380’300 274’100 -1’253’780 258’896
6155 Hundewesen -32’075 53’130 -57’050 50’000 -43’766 54’053
62 Öffentlicher Verkehr -557’312 79’370 -584’150 79’000 -646’347 86’328
6210 Bahninfrastruktur -16’188 -15’100 -15’052
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr -540’754 -569’050 -547’295
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges -371 79’370 79’000 -84’000 86’328
7 Umweltschutz und Raumordnung -2’370’844 1’806’267 -2’312’200 1’734’350 -2’187’559 1’700’136
Nettoergebnis -564’577 -577’850 -487’422
71 Wasserversorgung -45’221 -42’000 -15’754
7100 Wasserversorgung (allgemein) -45’221 -42’000 -15’754
72 Abwasserbeseitigung -1’269’337 1’269’337 -1’184’100 1’184’100 -1’179’325 1’179’325
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) -1’269’337 1’269’337 -1’184’100 1’184’100 -1’179’325 1’179’325
73 Abfallwirtschaft -495’699 491’523 -471’650 467’150 -440’422 436’111
7300 Abfallwirtschaft (allgemein) -4’176 -4’500 -4’311
7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) -491’523 491’523 -467’150 467’150 -436’111 436’111
74 Verbauungen -56’976 1’221 -89’000 2’000 -57’757 4’994
7410 Gewässerverbauungen -56’976 1’221 -89’000 2’000 -57’757 4’994
75 Arten- und Landschaftsschutz -36’555 36’555 -53’400 53’400 -40’814 40’814
7500 Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) -36’555 36’555 -53’400 53’400 -40’814 40’814
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung -4’769 -4’800 -4’754
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung -4’769 -4’800 -4’754
77 Übriger Umweltschutz -280’850 7’622 -289’800 27’700 -343’575 38’842
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) -280’850 7’622 -289’800 27’700 -318’034 28’625
7790 Umweltschutz, übriges -25’541 10’217
79 Raumordnung -181’437 10 -177’450 -105’157 50
7900 Raumordnung (allgemein) -181’437 10 -177’450 -105’157 50
8 Volkswirschaft -140’033 195’588 -137’600 197’100 -143’520 196’134
Nettoergebnis 55’555 59’500 52’614
81 Landwirtschaft -102’311 76’374 -98’300 74’200 -88’245 67’041
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen -9’764 -6’500 -3’985
8121 Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) -76’254 76’254 -74’000 74’000 -66’561 66’561
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen -16’293 120 -17’800 200 -17’699 480
82 Forstwirtschaft -25’435 -27’250 -25’847
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb -117 -150 -290
8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen -25’318 -27’100 -25’557
83 Jagd und Fischerei -7’202 7’963 -6’400 7’900 -5’566 7’963
8300 Jagd und Fischerei -7’202 7’963 -6’400 7’900 -5’566 7’963
84 Tourismus -3’930 -4’000 -3’919
8400 Tourismus -3’930 -4’000 -3’919
85 Industrie, Gewerbe, Handel -150 -650 -18’937 6’368
8500 Industrie, Gewerbe, Handel -150 -650 -18’937 6’368
87 Brennstoffe und Energie -1’006 111’251 -1’000 115’000 -1’006 114’762
8710 Elektrizität (allgemein) -1’006 111’251 -1’000 115’000 -1’006 114’762
9 Finanzen und Steuern -303’716 27’515’758 -368’350 26’295’700 -557’367 28’803’790
Nettoergebnis 27’212’042 25’927’350 28’246’423
91 Steuern -30’415 24’190’752 -100’000 24’040’000 15’427 24’085’838
9100 Allgemeine Gemeindesteuern -30’415 24’190’752 -100’000 24’040’000 15’427 24’085’838
95 Ertragsanteile -19’582 1’852’316 -15’000 1’508’000 -18’482 3’598’492
9500 Ertragsanteile, übrige -19’582 1’852’316 -15’000 1’508’000 -18’482 3’598’492
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -253’719 1’376’967 -253’350 638’700 -554’312 1’011’473
9610 Zinsen -59’153 878’830 -39’700 138’800 -27’036 247’874
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -194’566 498’136 -213’650 499’900 -512’267 734’559
9690 Finanzvermögen n.a.g. -15’010 29’040
97 Rückverteilungen 7’837 9’000 9’974
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 7’837 9’000 9’974
99 Nicht aufteilte Posten 87’885 100’000 98’013
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 87’885 100’000 98’013
Total -35’534’800 35’614’446 -35’268’100 34’419’050 -36’599’012 36’658’893
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 79’646 -849’050 59’881

0 Allgemeine Verwaltung
0110 Legislative CHF 21’300 Minderaufwand
Tiefere Kosten bei Amtspublikationen und Porto (nur eine anstelle vier Volksabstimmung)
0120 Exekutive CHF 44’200 Minderaufwand
Pensionskassenbeitrag, Einwohneranlass Schlüsselübergabe Gemeindepräsident, Anschaffung Büromöbel und -geräte tiefer als budgetiert
0221 Gemeindekanzlei CHF 100’300 Minderaufwand
Tieferer Personalaufwand, weniger Aus- und Weiterbildungsaufwand, Rückerstattung von Dritten
0222 Bau und Liegenschaften CHF 45’300 Minderaufwand
Tieferer Informatik-Nutzungsaufwand (Software)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges CHF 523’700 Mehraufwand
Höhere sowie zusätzliche Abschreibungen Wertquote Dreitannen.
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung
1402 Kindes- und Erwachsenenschutz CHF 61’500 Mehraufwand
Höherer Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft
1405 Grundbuch, Mass und Gewicht CHF 16’200 Minderaufwand
Weniger Nachführungen Grundbuch- und Vermessungswerk
1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
 CHF 14’226.94 Einlage 
Die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist ein Guthaben von CHF 406’746.47 auf.
Höherer Personalaufwand, tiefere Kosten bei Aus- und Weiterbildung, Anschaffungskosten Hydranten, Mehreinnahmen Feuerwehrersatzabgaben, höhere Staatsbeiträge
CHF 42’200 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget
1620 Zivilschutz CHF 38’800 Minderaufwand
Tieferer Unterhaltsaufwand
2 Bildung
2110 Kindergarten CHF 16’200 Minderaufwand
Geplante Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse Thurgau wurde nicht realisiert. Tiefere Kosten für Vertretungen bei Krankheit.
2120 Primarschule CHF 112’100 Minderaufwand
Neubesetzung SHP-Stelle. Integrative Sonderschulung von acht Primarschülern ab Schuljahr 2023/24 mit Kostenbeteiligung des Kantons. Beiträge Kanton an Schulverwaltungsprogramm «Pupil»
2130 Sekundarschule CHF 86’100 Minderaufwand
Aufgrund tieferen Schülerzahlen weniger Lektionen pro Woche. Anschaffungskosten Schulmobiliar Sekundarschule in Erfolgsrechnung anstelle Investitionsrechnung
(Kosten < 100’000) günstigere Exkursionen und Lager
2170 Schulliegenschaften CHF 418’900 Mehraufwand
Zusätzliche Einlage in Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule von CHF 336’000, Sanierung Lehrerterrasse in Erfolgsrechnung anstelle Investitionsrechnung
(Kosten < 100’000)
2191 Schulleitung CHF 32’700 Minderaufwand
Geplante Sanierungsmassnahmen der Pensionskasse Thurgau wurde nicht realisiert. Weniger externe Beratungen und Weiterbildungen.
2195 Freizeitkurse CHF 22’300 Minderaufwand
Tiefere Beiträge an Sprachspielgruppe, Projekt «Spiel mit mir»
3 Kultur, Sport und Freizeit
3290 Kultur, übriges CHF 26’000 Mehraufwand
Höhere Kosten Bundesfeier, Beiträge an private Organisationen
3410 Sport CHF 22’500 Mehraufwand
Höhere Unterhaltskosten
3412 Hallenbad CHF 33’100 Minderaufwand
Tiefere Unterhaltskosten, Rückerstattung Versicherung Einbruchschaden
3420 Freizeit CHF 30’400 Mehraufwand
Höhere Unterhaltskosten
4 Gesundheit
4125 Pflegefinanzierung CHF 34’800 Mehraufwand
Höhere Beitrag für stationäre Langzeitpflege
4216 Regionale Spitex CHF 28’100 Minderaufwand
Tiefere Restkostenfinanzierung Spitex
5 Soziale Sicherheit
5120 Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände CHF 13’200 Mehraufwand
Weniger Krankenkassenrückerstattungen
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso CHF 44’200 Minderaufwand
Beiträge an private Haushalte sind tiefer als budgetiert ausgefallen
5440 Jugendschutz CHF 23’400 Minderaufwand
Tiefere Personalkosten
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe CHF 6’500 Mehraufwand
Tiefere Unterstützungskosten
5730 Asylwesen CHF 2’000 Minderaufwand
Tiefere Unterstützungskosten sowie Rückerstattungen
5732 Asylwesen Schutzstatus S CHF 177’400 Mehrertrag
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6130 Kantonsstrassen CHF 45’400 Mehraufwand
Höhere Abschreibungen; neue Nutzungsdauer Strassen 25 anstelle 40 Jahre, weniger Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
6150 Gemeindestrassen CHF 143’300 Mehraufwand
Erneuerung Strassenbeleuchtung, Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Mehrkosten Unterhalt Fahrzeuge, Höhere Abschreibungen; neue Nutzungsdauer Strassen 25 anstelle 40 Jahre
6155 Hundewesen CHF 28’100 Minderaufwand
Umstellung Hundesoftware verzögert sich
7 Umweltschutz und Raumordnung
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
 CHF 37’504.84 Entnahme
Die Spezialfinanzierung Abwasser weist ein Guthaben von CHF 2’934’289.61 auf. Höhere Abschreibungen
CHF 85’200 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget
7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
 CHF 105’678.16 Einlage
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist ein Guthaben von CHF 225’247.61 auf. Tiefere Anschaffungskosten (Unterflurcontainer), höhere Rückerstattung Kehrichtverband
CHF 24’400 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget
7410 Gewässerverbauungen CHF 31’200 Minderaufwand
Geringere Unterhaltskosten, weniger Abschreibungen infolge Verzögerungen der Gewässerverbauungen
8 Volkswirtschaft
8121 Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung)
 CHF 6’709.29 Einlage
Die Spezialfinanzierung weist ein Guthaben von CHF 206’820.37 auf. Höhere Strassenunterhaltskosten
CHF 2’300 Mehrausgaben Spezialfinanzierung gegenüber Budget
9 Finanzen und Steuern
9100 Allgemeine Gemeindesteuern CHF 220’300 Mehrertrag
Tiefere Forderungsverluste, Mehreinnahmen bei Einkommenssteuern nat. Personen
9500 Ertragsanteile CHF 339’700 Mehrertrag
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern als budgetiert
9610 Zinsen CHF 720’600 Mehrertrag
Zinsen Festgelder, Dividende EWS
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens CHF 17’300 Mehrertrag
Neuer Wasseranschluss Pflanzland welcher nicht budgetiert war

Erfolgsrechnung nach Funktionen (Zusammenfassung)

Erfolgsrechnung nach Arten